上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：披露日子：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

duyiyaosu xiansongjianglinchanggaimao

一、關鍵行政職能

二、裝置軟件設置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、gerenshourufeiyongjiesuandeshihouzongbiao

二、收入水平預算表

san、qitazhichubumenyusuanbiao

si、caiwufukuanxinzishourujingfeizhichujungongjuesuanzongbiao

wu、yibangonggongxingxiangmuyusuanbuxuyaojuankuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、changjiangongtongfeiyongyusuancaizhengzijinbofuzuijibenzhichufeiyongyusuanbiao

qi、xunchanggongkaigongchengyusuancaizhengbumenfukuan“sangong”jingfeihuafeihuafeijiesuandeshihoubiao

ba、renminzhengfuxinggupiaojijinxiangmuyusuancaizhengbochushenpijingshourubochubumenyusuanbiao

jiu、guoqizibentouzishengchanjingyingfeiyongyusuancaizhengzijinshenpishoulukaizhiyusuanbiao

shi、guquanliudongfuzhaizhengzhuangbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、gongzikaizhibumenyusuanzongtimubiaoqingkuangjieshao

er、jingshourujiesuandeshihouzhuangtaichanshu

san、jieyujiesuandeshihouzhuangtaichanshu

si、caiwubofugongzishouruhuafeiyusuanhuanjingchengzailijutiqingkuangjiushuoming

wu、zhengchanggonggongxinxifeiyongyusuanbuxuyaojuankuanbochujiesuandeshihoushijiqingkuangjiangjie

liu、dabufengongyixingxiangmuyusuanbuxuyaobutiekuanchangjianhuafeijungongjuesuandeqingkuangchanshu

qi、tongchangyuanyinxiagongyixinggaiyusuancaizhengbumenbofu“sangong”jingfeiyusuanbochujungongjuesuanyuanyinbiaoshi

ba、xiangguanbumenxingjijintouzigaisuancaizhengtingjuankuanshishourushouruzhichujiesuandeshihoushiqingjiangjie

jiu、guojiagutouzizheqiyejingyingchengbenyusuanbuxuyaobofuchuangshoujieyubumenyusuanshiqingzhengming

shi、gongchengyusuangongzuojixiaoqingkuangbiaoshi

11、lingyigezhongyaodexiangguanshiyishuo

四是環節詞解讀

第一部分上海松江林場概況

一、一般職能作用

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2♉）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、構造設置

𓆉根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

gongzishouruzhichufeiyongjungongjuesuanzongbiao

機關單位：多萬元

使收入		開支
品牌	預算數	工程項目	竣工決算數
yi、jibengonggongxinxifeiyongyusuancaizhengtingjuankuanxinzi	4234.04	yi、tongchanggongtongfuwuxingshouzhi
er、difangzhengfuxingtouzijijinchengbenyusuanminzhengjuankuangerenshouru		er、waijiaoguanxifeiyongzhichu
san、gongyouzibengongsiyingyegongchengyusuancaizhengjushenpishourushuiping		san、zhongguoguofangfeiyongzhichu
si、shangyijizhengfubutieyingshou		si、fuwuxingjiankanganquanqitazhichu
五、創業收入水平		五、培育收入支出
liu、qiyejingyingshourulaiyuan		liu、kexueshiyannenglijingfeizhichu
七、付屬方繳納利潤		qi、wenhuachanyedujialvyouxiuyuyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsifeiyong
八、各種薪資	10.84	ba、shichangjingjiqieshibaozhanghejiuyedeqitazhichu	143.89
		jiu、qingjiejiankangshenghuokaizhi	72.91
		十、節水低能耗撥出
		guoqing、chengxiangjianshejiedaobanshichushouzhi
		shisan、chumuyeshuiqitazhichu	3987.80
		13、gongluwangyunshupeisongkaizhi
		shisi、wuzikancegongnongyexiaoxidengjieyu
		dishisan、shangyongfuwupeixunyedengqitazhichu
		16、yinxingyezhichufeiyong
		shier、jiuzhuxuduodishouzhi
		shijiu、zirandeyingshiziyuanqianhaiqixiangxuedengshouruzhichu
		dangdeshijiu、gongfangbaozhengkaizhi	35.93
		sishi、diaoweipinwupinshouchuxingzhichu
		ershiyiyue、guoyouzhijijinjingyingguanliyujuesuanbochu
		ershisan、dizhenzaihaifangkongjijiujianquanguanlihuafei
		er13、mouxieqitazhichu
		sishisi、kangyizhuanmenguozhaizuzhidebochu
本年度收錄累計	4244.88	bennianduqitazhichuzidongqiuhe	4240.53
dongyongfeibuxuyaobofuyingyu		余額調整
期初結轉和余額	6.25	半年度結轉和盈余	10.60
合計	4251.13	總共	4251.13

zhu：benbiaochanshengdedanweishangniandumubiaodezongshouruzhichuhesuimojiezhuanyuewenti。

凈收入部門預算表

的單位：千元

品牌		本年度收錄累計	民政補貼款盈利	上級部門補貼利潤	事業有成使收入	加盟年收入	fushuyiyuanjiliangdanweishangjiaoguojiayingshou	某些薪水
功能分類科目編碼	課程和科目簡稱	本年度收錄累計	民政補貼款盈利	上級部門補貼利潤	事業有成使收入	加盟年收入	fushuyiyuanjiliangdanweishangjiaoguojiayingshou	某些薪水
合計數		4244.88	4234.04					10.84
208	shehuixingbaozhangjizhihebiyeshengjiuyehuafei	143.90	143.90
20805	xingzhengxingshiyeshangdanweimingchengyiliaobaoxianzongzhichu	143.90	143.90
2080502	事業有成組織離退職	22.58	22.58
2080505	jigoushiyeshangdejicengdanweiyibanshehuiyanglaojinfeiyongfufeizhichufeiyong	80.88	80.88
2080506	bumenshiyeyouchenggongsidejiuyenianjinnafeijiaoyuzhichu	40.44	40.44
210	anquanweishengshenxinjiankangqitazhichu	72.91	72.91
21011	xingzhengshiwuqiyefazhanyuanxiaoyiliaofuwu	72.91	72.91
2101102	企業發展方醫療服務	72.91	72.91
213	農業水總支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	農業和塔公草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	自己事業結構	1905.78	1905.78
2130205	森林視頻產品扶植	1417.07	1417.07
2130226	林場共公結余	669.29	658.45					10.84
221	zhuzhaifangfuwubaozhangqitazhichu	35.93	35.93
22102	房產改善費用	35.93	35.93
2210201	自建房公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyinglezuzhishangcaizhengniandutigongdexiangguangerenshouruqingkuangxia。

開支部門預算表

公司：千元

工作		dangniandujingfeizhichuhejishu	常規開支	產品付出	上交領導經費支出	經營管理付出	duifushugongsibuzhufeifuchu
功能分類科目編碼	題目英文名稱
功能分類科目編碼	題目英文名稱
總金額		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuicunzaidanbaohezizhuchuangyebochu	143.90	143.90
20805	xingzhengsusongxingyezhengfubumenyiliaobaoxianhuafei	143.90	143.90
2080502	事業有成廠家離養老	22.58	22.58
2080505	bumenshiyeshanggongsigenbenyanglaoshenghuoshangyebaoxianfufeihuafei	80.88	80.88
2080506	jiguanxingyefangxingyefangzhiyejiaosenianjinjiaonafeiyongzongzhichu	40.44	40.44
210	安全鍵康收支	72.91	45.89	27.02
21011	zhengfubumenqiyededanweiyiding	72.91	45.89	27.02
2101102	shiyexingqijiguanshiyedanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
213	農林業水經費支出	3987.80	747.91	3239.89
21302	農業和大草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業有成裝置	1901.44	747.91	1153.53
2130205	叢林資原塑造	1417.07		1417.07
2130226	senlincaoyuangongyongsheshishouzhi	669.29		669.29
221	juzhufanganquanbaozhangxingzhichu	35.93	35.93
22102	房產改變收入支出	35.93	35.93
2210201	公寓房北京公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaochengxiangongsideshangniantiexindeshouhoufuwuhuafeihuanjing。

caizhengkaizhishenpinianshourukaizhibumenyusuanzongbiao

組織：余萬元

盈利		總支出
工程項目	竣工決算數	的項目	自動求和	tongchangtongyonggongchengyusuancaiwubofu	shizhengfuxingjijintouzichengbenyusuancaiwushenpi	guoyoutuditouzijijinguanliyusuanbiaocaizhengxingbofu
yi、yiyang gonggongfeiyongyusuanbuxuyaofukuan	4234.04	yi、tongchangqingkuanggongtongtigongfuwufuchu
er、zhengfubangongshixingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuan		er、waijiaozhengceshouruzhichu
san、guojiagutouzijijinyunyingfeiyongcaizhengyusuanbutiekuan		san、guofanganquanqitazhichu
		si、gongyongsheshianquanweishengbochu
		五、幼教結余
		liu、kexuehelizhishuxingzhichu
		qi、hewenhuacaoyuanlvyoujunshitiyuyuwenhuachuanmeijingfeizhichu
		ba、deshehuizhiliangbaozhanghezizhuchuangyezongzhichu	143.90	143.90
		jiu、huanjingweishenggengjiankangshouruzhichu	72.91	72.91
		shi、fazhanzuodaoditanhuanbaoxinghuanbaoxingzongzhichu
		shiyiguoqing、xianyushequnjieyu
		dishier、chumuyeshuifeiyong	3976.96	3976.96
		13、chuxingyunzaizongzhichu
		shisi、wangluoziyuantankanhuagongyetupianxinxidengjieyu
		shiba、fangdichanyefuwuxingyedengzongzhichu
		十五、財富管理花費
		shiliu、fuchixuduodizhichufeiyong
		shijiu、daziranjiaoyuziyuanfuyoushengwutianqidengshouzhi
		shiba、fangchanqieshibaozhangqitazhichu	35.93	35.93
		sanshiwu、liangyoujiagonggongchengshebeicunliangshouruzhichu
		erwuyi、guojiazibenhezuojingyingchengbenyusuanjiaoyuzhichu
		ershisan、ziranzaihaizhilijiyingjiyuanjianguanfeiyong
		二第十三、其余付出
		sishisi、kangyixiangdangguozhaizhidingdebochu
上年創收總計	4234.04	上年結余總金額	4229.69	4229.69
qichucaizhengyusuanfukuanjiezhuanheyue	6.25	nianweicaiwufukuanjiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、tongchanggongkaigaiyusuancaizhengjushenpi	6.25
er、zhenzhengfuxingsimujijincaizhengxingyusuancaizhengxingshenpi
san、guoyouqiyejijinjingyingzheyujuesuanminzhengshenpi
共計	4240.29	總共	4240.29	4240.29

zhu：benbiaofanyinglebiaozhundangyinianduducaizhengtingbofuzongyuehejiezhuanyueqingkuangxia。

jibenshanggongkaifeiyongbuxuyaobutiekuanjieyujiesuandeshihoubiao

政府部門：W

投資項目		合計數	主要花費	新項目性支出
技能劃分類別學科項目編碼	管理費用品牌	合計數	主要花費	新項目性支出
208	shehuigejieweihuhejiuyewentijingfeizhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengbumenjiaoyushiyeqiyedanweishehuiyanglaoshouzhi	143.90	143.90
2080502	事業組織離退職	22.58	22.58
2080505	shizhijiguanzijishiyegongsichangjianyanglaowentuowentuojiaokuanjingfeizhichu	80.88	80.88
2080506	jiguangongsiqiyegongsidezhiyenianjinnafeizongzhichu	40.44	40.44
210	weishengjiandulianghaofeiyongzhichu	72.91	45.89	27.02
21011	caizhengqiyefazhanyuanxiaoyixue	72.91	45.89	27.02
2101102	視野的單位醫院	72.91	45.89	27.02
213	畜牧業水開支	3976.96	747.91	3229.05
21302	造林和草地	3976.96	747.91	3229.05
2130204	企事業貸款機構	1901.44	747.91	1153.53
2130205	senlinshipinziyuanyingwenpeizhi	1417.07	0.00	1417.07
2130226	senlincaoyuangongyongsheshifeiyongzhichu	658.45	0.00	658.45
221	往房基本保障開支	35.93	35.93
22102	房產改草經費支出	35.93	35.93
2210201	房產公積金	35.93	35.93
加總		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaochengxianbiaozhundangnianzhongdubangonggonggaisuancaiwushenpixingzhichujutiqingkuang。

2020nianzhongtongchanggongyongsheshigaisuancaizhengzijinshenpigenbenkaizhijungongjuesuanbiao

企業：萬美金

shenghuoleixingguanlifeiyongshuzi	會計科目名稱	預算數	區域經濟分級課程和科目商品編號	管理費用種類	竣工決算數
301	薪水獎勵結余	894.48	302	taobaochanpinhetigongfuwufuchu	62.57
30101	主要年薪	116.90	30201	辦公樓費	8.95
30102	經費國家補貼	74.62	30202	印上費
30103	薪金		30203	網絡咨詢費	0.08
30106	餐費政府補貼費	33.28	30204	手續期費	0.04
30107	考核年薪	448.94	30205	電費	0.07
30108	jiguanjiaoyushiyeqijiguanshiyedanweijiaoyushiyeqijiguanshiyedanweigenbenjiankangyanglaobaozhangjiaofei	80.88	30206	電價	14.83
30109	網絡職業年金交款	40.44	30207	郵電通信費	2.94
30110	laowupaiqianrenyuangenbenzhengxingwendingjiaona	45.89	30208	采暖費
30111	gongwujiedaiyuanyiyongzhengfubutienafei		30209	小區物業菅理費
30112	lingwaishehuizhongdedaobaozhangjiaona	17.60	30211	出差費	0.74
30113	商品房公積金貸款	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）cailiaofei
30114	醫療器械費		30213	保修（護）費	0.07
30199	gezhongjibengongzihuiyuanfulizhichufeiyong		30214	出租費
303	duigetiherenjiadebuzhujin	12.37	30215	商務會議費	0.45
30301	離休費		30216	學習費	0.31
30302	退休工資費		30217	因公接侍費	0.14
30303	退職（役）費		30218	使用雜費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購買費
30305	活補貼金		30225	專用型燃劑費
30307	醫疔費補貼政策		30226	勞務承包費	0.60
30308	獎學金金		30227	信賴銷售費	0.68
30309	獎金金		30228	公會資金	10.40
30310	benrenzhongzhiyezhongzhibutiejin		30229	春節福利費	11.04
30311	daijiaozhongguoshehuirenshoubaoxianjin		30231	gongwuhuodongsichezhixingweixiufei	4.26
30399	xuduoduizijihejiachangdejingjibutie	0.27	30239	其他出行的費用
			30240	稅金及追加相應費用
			30299	lingwaibaobeihegongzuoqitazhichu	6.97
			310	金融資本性支出費用	4.20
			31002	接待室的設備置辦	4.20
			31003	zhuanyonggongjuhuanbaoshebeitianzhi
			31007	xinxineirongshujuwangluojiyouxizhibangengxinhuandai
			31013	gongwujiedaicheliangshiyongtianzhi
			31019	biedejiaotongguanlijiqizulinfei
			31021	wenwubaohuheshangpinchenliepintianzhi
			31022	隱約股權購買
			31099	其它資本投資性撥出
工人資金總計		906.85	通用資金總計		66.77

zhu：benbiaofanyingchuzhengfubumenbenmeiniandutongchangshihouxiagongyixingxiangmuyusuancaizhengjubutiekuanhexinfeiyongmingxizhangshihou。

putongtongyongchengbenyusuancaizhengbumenshenpi“sangong”zhuanxiangzijinshouruzhichuyusuanbiao

基層單位：萬美金

xunchanggongkaigusuancaizhengjubofu“sangong”zhuanxiangjingfei
總金額		因公回國（境）費		gongwuhuodongyongchedetianzhijiyundongyunweifei						公務活動接待工作費
總金額		因公回國（境）費		小計		因公用車的新購費		公務接待私家車自動運行養護費		公務活動接待工作費
預決算數	部門預算數	成本預算數	竣工決算數	概預算數	部門預算數	項目預算數	預算數	工程預算數	部門預算數	工程預算數	結算的時候數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaozaochengdedanweibencaizhengniandudu“sangong”zhuanxiangjingfeibochuyujungongjuesuanshihou。

xiangguanbumenxinghuobijijingaisuanguokujuankuangerenshouruqitazhichuyusuanbiao

政府部門：萬的大寫

工程項目		期初結轉和余額	當年度個人收入	本年度花費			年終結轉和盈余
特點類別課目簡碼	課程名字	期初結轉和余額	當年度個人收入	本年度花費			年終結轉和盈余
累計數				小計	通常付出	項目撥出



加總

zhu：benbiaochanshengqiyedangnianzhongduzhengfubumenxingguquanjijinchengbenyusuanminzhengshenpishourulaiyuanshouzhijijiezhuanheyingyushijiqingkuang。

♎wuquzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuancaizhengtingshenpixinziqitazhichude，rengbaocungaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaozuoshangjiaozuoxiajiangshuming：

shuomingshu：dongguansongjianglinchangdangquanniandubuhuixiangguanbumenxingjijintouzigaisuanminzhengfukuangerenshouruhejiaoyuzhichu，gubenbiaoxuduoju。

guojiaguzibentouzishengyixiangmuyusuancaizhengtingbutiekuannarufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

方：70萬

內容		今年初結轉和節余	當年度收益	當年度性支出	歲末結轉和余額
jinenghuafenhuijifenleibianhao	會計科目命名	今年初結轉和節余	當年度收益	當年度性支出	歲末結轉和余額
合計數



總計

zhu：benbiaoyingxianggongsidangyueduduguoyouzhizichantouzikaigaiyusuanguokujuankuanshouyishouruzhichujijiezhuanhejieyushijiqingkuang。

💞wuguojiazichantouzishengchanjingyingcaizhengjuyusuancaizhengjufukuanxinzijieyude，rengshiyonggaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaozhengshangfangzuoxiaqingshuming：

biaoshi：dongguansongjianglinchangshangnianzhongzhaobudaoguojiaguzichankaifeiyongyusuancaizhengjubutiekuannaruhejieyu，gubenbiaowushuciju。

資本資產負債條件表
			基層單位：萬是
	數		實用價值
	年末數	年終數	本年數	年終數
一、基金總計	——	——	6261.62	6571.32
（一）流量資產投資	——	——	136.78	153.92
（二）加固股權	——	——	9051.23	10100.55
💜 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
♍ 2.wannengdeshebei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
🎀 danqizhong：（1）xingshi（liang）	3	4	49.49	75.56
🦄 大部分因公車輛租賃
🍸 lianhezhifazhiqindianchuxingyongche
🐼 zhenqinzhengguigaojishuyongchede	2	2	41.66	41.66
🧔 某些私車	1	2	7.83	33.90
🏅 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
🎐 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
𒁏 其中：單價100萬元以上專用設備
ꦇ 4.某些穩固股權	——	——	6962.08	7574.44
jian：leijileijizhejiujijianzhidezhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（san）zanshiguquanzhiyatouzixiangmu	——	——	150	0
（si）changqiqiyezhaijiaoyi	——	——
（五）待建工作	——	——	519.97	285.74
（liu）yinxingdezichantouzi	——	——	34.22	34.57
減：總計攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）另外基金	——	——
二、債務總計	——	——	136.76	151.56
三、凈凈資產預估合計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、創收教育支出結算的時候環境承載力狀況講解

天津松江林場2020꧑年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、盈利竣工決算現象說明怎么寫

上年🧜收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、花費預算情況發生說

當年度🐷支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、民政審批創收結余結算的時候基本事情反映

鄭州松江林場2020༒年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、似的通用成本預算財政性付款經費支出部門預算現狀就說明

（一）平常公共服務概算國庫付款收支預算總體目標狀態

ꦇ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）普通公眾預部門預算國庫審批總支出部門預算構成事情

🎐一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）應該共公項目預算民政審批結余部門預算明確現狀

🌳一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1🍨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🎃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3♚、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4♏、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🐓、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🎉、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7🗹、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8🐎、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、大部分公開預算表財政性審批大致總支出預算實際情況詳細說明

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

ဣ其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

𝐆公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、通常的情況下公開概算財政撥出撥付“三公”勞務費撥出竣工決算的情況描述

（一）“三公”專項資金財政預算補貼款開支竣工決算總體設計時候闡述。

🅷“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”事業費財政預算捐款支出費用竣工決算明確問題代表。

♏“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦫyingongsijiacheyunyingweixiushouzhi4.2670wan。jutiyongyijidongcheliangrenshenxian、weixiufuwuyanghu、ranyouxingzhichu。2020nian，suzhousongjianglinhuodongchangsuoshugefeiyonggongzuodanweihuaxiaoguokushenpidegongwujiedaichuxingbaoliuliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

෴國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、鎮政府性貨幣基金預算表財政預算審批利潤經費支出結算的時候情況發生介紹

kunmingsongjianglinchang2020minzhengnianduwushizhengfuxingxinjijinfeiyongminzhengjuankuanjingshouruhezongzhichu。

九、國有土地資本公司運作估算財政局審批營收支出費用部門預算的情況介紹

foshansongjianglinchang2020quannianwuguojiazichanshengchanjingyingcaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuanshishouruhexingzhichu。

十、項目預算考核標準化管理實際情況

💦上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🎶全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、某些重點地方的情況下說明書

（一）機關單位正常運行資金投入教育支出情形

tianjinsongjianglinchang2020banniandusanjuqinganshuzhiguanzuoyezhuanxiangjingfeijingfeizhichu。

（二）相關部門購買性支出情況下

廣州松江林場2020𒊎年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）設備、住房專項占用率癥狀

西安松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

๊yi、minzhengbofuxinshui：zhijiguandanweibennianmoducongbenjiminzhengjianguanbumentigongdeminzhengbofu，baohantongchangqingkuanggongyongyujuesuanbiaominzhengbofu、zhengfujigouxingsimujijinyujuesuanbiaominzhengbofuheguoyouqiyechongfenshengchanyujuesuanbiaominzhengbofu。

ꦜ二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

📖三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🥀四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhishangyinianduhuanweizuowan、jiezhuandaodangnianduanmiqiexiangguanguidinglijizaishiyongdezhouzhuanjin。

ℱliu、yuedijiezhuanheyingyu：zhishangnianhuozhiqianniangongchengyusuanbuzhi、yinzhukeguantiaojianfashengledebianhuananyianyuanjihuabiaozhidingyige，xuyanqidaozhihouniananyouguandexinxishedingyirancaozuodecaizhengzijin。

qi、dazhijieyu：zhibiaozhunweifuwubaozhangyiliaojigouhenzhengchangyunxingyewu、laiwanchengshenghuocaozuojirenwuerjinxingdegegejieyu。

෴ba、xiangmushourufuchu：zhifangweiyiwanchengqitadexingzhengsusonggongzuozerenhuoqiyekuaisufazhankuaisufazhanshouzhong，zaiyibanshourufuchuchucizhiwaiyoudejixiangshourufuchu。

🐓jiu、caozuoshourufeiyongzhichu ：zhishiyeqijiguandanweiqijiguandanweizaidezhuanyedexiangmufanganjiyanghuaguidexiangmufanganbenshenkaishifeirengedulijiesuancaozuodexiangmufanganfashengdeshourufeiyongzhichu 。

♊十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰shiyiguoqing、gongzuojiguandanweizhixingzhuanxiangzijin：zhixingzhengkongzhigongzuojiguandanweihecanzhaowuyingongyuanfakongzhidezijishiyegongzuojiguandanweideshiyongtongchanggongtongjuesuancaizhengzijinbofuzhidingdezongtizongfeiyongzhongderichanghuagonggongzhuanxiangzijinzongfeiyong。

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