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營收		開支
樓盤	預算數	該項目	竣工決算數
yi、yibandegongyixingxiangmuyusuanguokubofuchunshouru	3057.12	yi、yinggaigonggongwenhuafuwubaozhangfuwubaozhangbochu
er、zhengfubumenxingzhaiquanjuesuancaizhengbumenbutiekuanxiaoyi		二、外交活動總支出
san、shangjibumenjintieshourushuiping		三、國防教育總支出
si、zijishiyexinzishouru		si、gongyixinganhuijingfeizhichu
五、自主經營工資		五、培訓花費
liu、suoshugongsideshangjiaoguojiachunshouru		liu、kexueyanjiufangfafeiyongzhichu
七、一些年收入	78.45	qi、wenhuayishulvyoudujiajiaoyuyumeitijiaoyuzhichu
		ba、shejiaoqieshibaozhanghexueshengjiuyebochu	155.48
		九、衛生學安全撥出	45.79
		十、綠色綠色結余
		shiyiguoqing、chengxiangtongchoupianqubochu
		dishier、chumuyeshuijiaoyuzhichu	2893.80
		13、jiaotongwangcheliangyunshubochu
		shisi、ziyuanliangtankanxinxineirongdengzongzhichu
		dishiliu、shangyexingdechanpinyedengzongzhichu
		dishiwu、jinrongchuangxinshouzhi
		ershiqi、jiuzhugezhongdongbeibuxingzhichu
		ershi、zidongnengyuanfuyoushengwuqixiangzhandengqitazhichu
		shiba、zhuzhaiyoubaozhangbochu	34.25
		20、liangyoushipinwuzicaigouchubeiliangfuchu
		erwuyi、dizhenzaihaifangkongjiyingjiyuangongzuoguanlifeiyong
		二十三、各種總支出
當年度收入來源累計	3135.57	當年度費用累計數	3129.32
yongxingyezijingaizhengshouruzhichubiaochae		節余調整
月初結轉和盈余		年底結轉和節余	6.25
總金額	3135.57	共計	3135.57

2019nianmoshourulaiyuanbumenyusuanbiao

工作單位：萬余元

工程項目				上年盈利加總	財政支出捐款利潤	上級部門津貼收益	自己事業收益	銷售工資	fushubiaozhunshangjiaoguojiaxinshui	其它的薪資
功能分類 科目編碼			考試科目稱呼
類	款	項	累計	3135.57	3057.12					78.45
208			shijieanquanbaozhanghejiuyejihuijieyu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchugongzuoyuanxiaoliyanglaojin	155.48	155.48
208	05	02	gongzuojiliangdanweilituixiuzhi	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenshiyeshangdeqiyedanweijichuyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjiaofeijiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	danweimingchengshiyexingdanweimingchengxinzhiyenianjinjiaofushouzhi	38.56	38.56
210			衛生學健康的性支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengchuzijishiyegongzuodanweishequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	參公企單位醫治	45.79	45.79
213			農業水結余	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林業局	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農林事業發展醫院	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森里陪養	1439.14	1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongxingjiaoyuzhichu	402.11	386.61					15.50
221			住宅房后勤保障開支	34.25	34.25
221	02		fangjianjigougaigeshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	個人住房個人公積金	34.25	34.25

 

2019nianxingzhichuyusuanbiao

組織：萬多

該項目				shangnianjingfeizhichuzidongqiuhe	差不多性支出	項目流程總支出	上交上司付出	生產經營費用	duisuoshufangzhengfubutiebochu
功能分類 科目編碼			管理費用品牌
類	款	項	預估合計	3129.32	966.39	2162.93
208			dangjinshehuijibenbaozhanghejiuyeqianjingjingfeizhichu	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenshiyeshangdefangliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	shiyexingqiyedanweilituixiuzhi	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanqiyechangjiadaduoshehuiyanglaoanquanjifeishouzhi	85.10	85.10
208	05	06	guojiajiguanshiyegongsidezhiyexuanzenianjinshoujijiaofeijingfeizhichu	38.56	38.56
210			weishengqingkuangyingyangjiankangbochu	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongshiyeshangdechangjiayiyuan	45.79	45.79
210	11	02	創業企業醫療衛生	45.79	45.79
213			畜牧業水教育支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	楸樹企事業組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	山林孵化	1439.14		1439.14
213	02	26	林場公用設施付出	402.11		402.11
221			房間保障措施費用	34.25	34.25
221	02		個人住房改制費用	34.25	34.25
221	02	01	商品房北京公積金	34.25	34.25

 

2019bannianducaiwubofuxiaoyijiaoyuzhichuyusuanzongbiao

公司：W

薪水		收入支出
創業項目	竣工決算數	品牌	自動求和	tongchangqingkuanggonggongxinxichengbenyusuancaizhengzhichushenpi	xianzhengfuxinghuobijijinxiangmuyusuancaizhengzhichubofu
yi、yinggaigongzhongxiangmuyusuancaizhengzijinfukuan	3057.12	yi、yiyanggonggongchanpinchanpinshouruzhichu
er、zhengfuxingxingxinjijingongchengyusuanbuxuyaofukuan		er、waijiaozhengcefeiyongzhichu
		三、中國軍事性支出
		四、公眾很安全結余
		五、培育總支出
		六、科學的技藝花費
		qi、jishu dujialvxingtianjingyundongyuxinchuanmeizhichufeiyong
		ba、zhongguoshehuibaojiahuhanghedaxueshengjiuyeshouruzhichu	155.48	155.48
		jiu、qingjiegengjiankangfeiyongzhichu	45.79	45.79
		shi、fazhanjienengjienengjienengshouruzhichu
		guoqing、chengshishequnjiaoyuzhichu
		shisan、nongyeshuiqitazhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongfeihuowuyunshukaizhi
		shisi、jiaoyuziyuankanchaxiaoxidengfeiyong
		dishisan、fangdichanyefuwuzhiliangyedengbochu
		16、hulianwangjinrongjiaoyuzhichu
		shiba、jiuzhulingwaidechengshihuafei
		18、zidongwuzifuyoushengwuqixiangjudengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、wangfangjibenbaozhanghuafei	34.25	34.25
		ershier、liangyoujiagongziyuanchanchuzongzhichu
		er11、dizhenzaihaiyouxiaoyufangjijinjijiuyuanguanligongzuofeiyongzhichu
		二十三、同一付出
年初效益總計	3057.12	當年度總支出總計	3050.87	3050.87
nianmocaizhengyusuanshenpijiezhuanheyingyu		yuedicaizhengbumenfukuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、yibanlaishuogongyonggongchengyusuancaizhengzhichushenpi
er、zhengfubuxingsimujijingaiyusuancaizhengyusuanshenpi
總額	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019yinianduyiyanggongtongchengbenyusuancaizhengxingfukuanshouzhibumenyusuanbiao

基層單位：千元

 

2019meinianxunchanggonggongxingyuyusuanbuxuyaobutiekuanshouyaojieyuyusuanbiao

  zuzhi：wanshi

 

2019nianzhongxunchanggongzhongfeiyongcaizhengfuchubofu“sangong”zijinfuchujiguojiajiguanshiyongzijinfuchufuchuyusuanbiao

企業單位：萬美金

 

2019caizhengtingnianduxiangguanbumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengtingbofuqitazhichuyusuanbiao

組織：萬余元

wuzhengfujigouxingxinjijingaiyusuanbuxuyaofukuanhuafeidegongsi，rengliucungaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaodexiafangzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、觀于重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

武漢松江林場2019𒀰年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度🔯收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、對于佛山松江林場2019年度支出決算情況說明

年初💛支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、光于西安松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京松江林場2019ಞ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、觀于成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）平常公開估算不需要捐款結余部門預算基本條件

西安松江林場2019🥂年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）尋常公共服務部門預算財政預算撥付花費部門預算設計狀態

昆明松江林場2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般的公共性國庫預算國庫捐款付出預算實際上情況下

北京松江林場2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𒉰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2💛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🍸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4𓃲、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🌸、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6💧、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🐻、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🌟、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、有關沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽松江林場2019🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🀅、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2♒、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費支出費用國庫補貼款支出費用預算綜合性的情況講解。

南京松江林場2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費收入支出財政預算撥付收入支出預算主要前提證明。

2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♐公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、就滬松江林場2019年終地方政府性基金投資估算國庫付款結余部門預算前提描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化投資者銷售費用預算財政廳補貼款情況代表

tianjinsongjianglinchang2019bennianduwuguoyoutudizibenguanlihezuojingyingfeiyongcaizhengxingbofuqitazhichu。

十、其他主要情況下說的情況下說

（一）政府機關正常運行專項經費撥出原因

shanghaisongjianglinchang2019bannianduyoujiwuguanqiyongjinfeijieyu。

（二）政府部門采購合同付出原因

鄭州松江林場2019ℱ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）維修、農村房屋特定擠占狀態

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算業績考核管理工作具體情況

✱上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：全面編寫概算表績效考評管理方法體系，嚴厲來執行產品“先評審意見、后入庫流程”的的原則，的提升產品概算表建制質量水平。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🅰yi、caizhengyusuanxingbumenzhichufeiyongbiaobofushourulaiyuan：zhiqishiyedanweishangcaizhengyusuanxingbumenzhichunianducongbenjicaizhengyusuanxingbumenzhichufeiyongbiaoxiangguanbumennadedecaizhengyusuanxingbumenzhichufeiyongbiaobofu，qizhongbaokuoyiyanggonggongxinxifeiyongbiaocaizhengyusuanxingbumenzhichufeiyongbiaobofuhexianzhengfuxinggupiaojijinfeiyongbiaocaizhengyusuanxingbumenzhichufeiyongbiaobofu。

﷽er、xingyeshangdeyinglilaiyuan：zhixingyeshangdebumenkaishezhuankexingyezhutihuodongzuzhimingcijieshixiezhuzhutihuodongzuzhidedaodeyinglilaiyuan。

♊san、guanliyingshou：zhicangongbumenzaikaopudeyewugongzuofanganxingshiyijiyindaogongzuofanganxingshiwailuoshifeizilizhesuanguanligongzuofanganxingshizuoweideyingshou。

🅰si、lingwainaru：zhijiguanchangjiazuoweidechu“caizhengbumentingjuankuannaru”、“qishiyenaru”、“guanlinaru”dengchuwaidenaru。zhongdianshi：caizhengbumentingxiabodebenjiguanchangjialinianlaijieyu。

wu、nianmojiezhuanheyue：shiyidangnianduzanbuwanzheng、jiezhuandaoshangniananxiangguanbiaozhunyihouyongdefeiyong。

♊liu、nianweijiezhuanheyue：zhishangjiduhuoqianjiduyujuesuanbuzhi、yinshishidetiaojianyinfabianqiannanyianyuanjihuayong，xuwangluoyanshidaohoujiduanxiangguanguidingrengranyongdexiangmuzijin。

ꦍqi、tongchangshouruzongzhichu：zhijicengdanweiweibaozhangjizhizuzhi pingchanggaosuyunzhuan、wanquanrichangxingcaozuoderenwuerfashengdejixiangshouruzongzhichu。

🌞ba、chanpinjiaoyufuchu：zhiqiyedanweiweijieshuzhidingquyudexingzhengsusonggongzuorenhehuoshiyedanweitishengdemubiao，zaichangguijiaoyufuchuhoufashengdedesixiangjiaoyufuchu。

💮jiu、guanliqitafeiyong：zhishiyeyouchengzhengfubumenzaizhuanyekechenghuadongjifuzhuxinghuadongwaishenrutuijinfeiduzijisuanchengbenguanlihuadongfashengdeqitafeiyong。

🐈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰guoqing、zhengfujiguanzuoyefeiyong：zhicaizhengtingfanghejizhunguojiadifanggongwuyuanfazhilideshiyefangxuanzechangjiangongzhongchengbenyusuancaizhengtingbofuguihuadedazhizongshouruzhichuzhongderichangxinggonggongfeiyongzongshouruzhichu。